*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 法规合规管理 | 法规编号、法规名称、相关部门、发文日期、生效日期、废止日期、法规内容、备注等 |
2 | 风险评估 | 风险编号、风险名称、风险类型、风险等级、风险描述、风险影响、风险控制措施、责任部门、负责人、状态等 |
3 | 风险监控 | 监控指标、监控频率、监控对象、监控方式、监控结果、异常处理、监控责任部门、监控责任人、备注等 |
4 | 内部控制 | 控制活动编号、控制活动名称、控制目标、控制点描述、控制频率、控制方式、控制责任部门、控制责任人、备注等 |
5 | 审计跟踪 | 审计编号、审计类型、审计日期、审计目标、审计标准、审计结果、整改措施、整改责任部门、整改责任人、整改进度等 |
6 | 文件管理 | 文件编号、文件名称、文件类型、上传时间、上传人、查看权限、下载权限、备注等 |
7 | 培训管理 | 培训编号、培训主题、培训内容、培训对象、培训时间、培训地点、培训负责人、备注等 |
8 | 统计分析 | 统计指标、统计方式、统计对象、统计周期、统计结果、备注等 |
9 | 告警提醒 | 告警名称、告警类型、告警级别、告警条件、告警对象、告警方式、备注等 |
10 | 权限管理 | 角色名称、用户账号、用户姓名、用户权限、部门、备注等 |