*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 法规监测 | 法规编号、法规标题、效力级别、法规内容、制定组织、生效日期、废止日期、执法机关、执法依据等 |
2 | 风险评估 | 风险类型、风险描述、风险等级、影响范围、风险评估人员、评估日期等 |
3 | 合规检查 | 检查类型、检查内容、检查人员、检查日期、检查结果、纠正措施等 |
4 | 证据收集 | 证据编号、证据描述、证据来源、证据时间、证据状态、关联案件等 |
5 | 违规行为识别 | 违规行为类型、行为描述、涉及部门、涉及人员、违规时间、处理结果等 |
6 | 审计计划 | 审计周期、审计部门、审计对象、审计内容、审计标准、审计人员等 |
7 | 问题整改 | 问题描述、关联部门、整改责任人、整改截止日期、整改进度、整改结果等 |
8 | 报告生成 | 报告标题、报告内容、报告发起人、报告审核人、报告生成时间等 |
9 | 数据分析 | 数据类型、分析指标、数据来源、数据处理方法、分析报告等 |
10 | 培训管理 | 培训课程、培训对象、培训时间、培训地点、培训讲师、培训结果等 |
11 | 文档管理 | 文档名称、文档分类、文档描述、文档版本、创建日期、最后修改日期等 |
12 | 任务协作 | 任务名称、任务描述、执行人员、任务截止日期、任务状态、关联项目等 |
13 | 监控预警 | 监控指标、预警规则、预警级别、预警方式、预警人员、预警时间等 |
14 | 政策解读 | 政策类型、解读标题、解读内容、解读部门、解读人员、解读时间等 |
15 | 多维统计 | 统计维度、统计对象、统计指标、统计内容、统计时间、统计结果等 |
16 | 咨询服务 | 咨询类型、咨询内容、咨询人员、咨询时间、咨询结果等 |
17 | 协同管理 | 协同任务、协同对象、协同方式、协同截止日期、协同进度、协同结果等 |
18 | 资源管理 | 资源类型、资源名称、资源描述、资源数量、资源状态、负责人员等 |
19 | 责任追究 | 追究对象、追究内容、追究部门、追究人员、追究时间、处理结果等 |
20 | 案例库管理 | 案例类型、案例名称、案例描述、案例标签、案例来源、案例录入时间等 |