*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 法规追踪 | 法规名称、法规内容、修订日期、生效日期、法规状态、法规类别、相关部门、法规评估结果、风险等级、风险详细描述等 |
2 | 风险识别 | 业务流程、风险描述、风险类型、相关法规、风险来源、相关控制措施、风险责任人、风险评估结果、风险等级、风险控制措施等 |
3 | 风险评估 | 风险描述、评估因素、评估方法、评估数据源、评估人员、评估时间、评估结果、风险等级、风险详细描述、风险管控建议等 |
4 | 风险监控 | 风险名称、风险描述、风险来源、风险类型、风险责任人、风险控制措施、风险发生日期、风险状态、风险监控频率、风险控制效果等 |
5 | 任务分配 | 任务名称、任务描述、相关法规、任务责任人、任务开始日期、任务完成日期、任务状态、任务进度、任务附件、任务备注等 |
6 | 报告生成 | 报告名称、报告描述、报告生成时间、报告格式、相关法规、报告内容、报告审核人、报告审核意见、报告保存路径、报告备注等 |
7 | 文档管理 | 文档名称、文档描述、文档类型、文档来源、文档上传日期、文档有效期、文档状态、文档责任人、文档保存路径、文档备注等 |
8 | 邮件提醒 | 提醒类型、提醒内容、提醒日期、提醒时间、提醒对象、提醒频率、提醒状态、提醒发送人、提醒备注、邮件附件等 |
9 | 通知管理 | 通知标题、通知内容、通知发布人、通知发布日期、通知接收人、通知状态、通知方式、通知附件、通知备注等 |
10 | 用户权限管理 | 用户名称、用户角色、用户部门、用户职位、用户权限、用户状态、用户登录时间、用户退出时间、用户IP地址、用户备注等 |