*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、手机号码、邮箱地址、用户角色、所属部门、创建时间、最后登录时间、状态等 |
2 | 权限管理 | 角色名称、角色描述、权限列表、创建时间、修改时间等 |
3 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、所属部门、上传人、上传时间、文件状态、文件大小、文件路径等 |
4 | 任务管理 | 任务名称、任务描述、负责人、任务类型、任务状态、开始时间、结束时间、创建时间、更新时间等 |
5 | 审计计划 | 计划名称、计划描述、计划周期、负责人、审计对象、计划状态、开始时间、结束时间、创建时间、更新时间等 |
6 | 审计工作 | 工作名称、工作描述、负责人、工作类型、工作状态、开始时间、结束时间、创建时间、更新时间等 |
7 | 审计项目 | 项目名称、项目描述、负责人、项目状态、开始时间、结束时间、创建时间、更新时间等 |
8 | 审计报告 | 报告名称、报告类别、报告状态、报告编号、编制人、编制时间、审核人、审核时间、发布人、发布时间、报告路径等 |
9 | 审计结论 | 结论名称、结论描述、结论类型、结论状态、创建时间、修改时间等 |
10 | 风险管理 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险级别、负责人、风险状态、创建时间、修改时间等 |
11 | 控制测试 | 测试名称、测试描述、测试类型、测试方法、测试结果、测试状态、创建时间、修改时间等 |
12 | 缺陷管理 | 缺陷名称、缺陷描述、缺陷级别、缺陷状态、创建时间、修改时间等 |
13 | 整改措施 | 措施名称、措施描述、措施负责人、措施状态、创建时间、修改时间等 |
14 | 通知提醒 | 通知标题、通知内容、通知人、通知时间、通知状态、创建时间、修改时间等 |
15 | 统计分析 | 统计名称、统计类型、统计对象、统计时间段、统计结果、创建时间、修改时间等 |
16 | 日志管理 | 操作人、操作内容、操作时间、操作类型、操作结果、操作IP、创建时间、修改时间等 |
17 | 报表管理 | 报表名称、报表类型、报表格式、报表路径、创建时间、修改时间等 |
18 | 问题反馈 | 反馈标题、反馈内容、反馈人、反馈时间、反馈状态、处理人、处理时间、处理结果、创建时间、修改时间等 |
19 | 系统参数 | 参数名称、参数值、参数描述、创建时间、修改时间等 |
20 | 数据备份 | 备份名称、备份类型、备份路径、备份时间、创建时间、修改时间等 |