*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、角色、权限等 |
2 | 审计计划管理 | 计划名称、计划开始时间、计划结束时间、审计对象等 |
3 | 审计任务管理 | 任务名称、任务类型、任务负责人、任务状态等 |
4 | 文档管理 | 文档名称、上传人、上传时间、文档类型等 |
5 | 审计发现 | 审计编号、发现日期、发现描述、整改措施等 |
6 | 审计整改 | 整改编号、整改状态、整改负责人、整改时间等 |
7 | 违规行为管理 | 违规编号、违规类型、违规主体、违规时间等 |
8 | 统计分析 | 统计类型、统计时间段、统计结果、报表导出等 |
9 | 项目管理 | 项目名称、项目负责人、项目开始时间、项目结束时间等 |
10 | 风险评估 | 评估编号、评估对象、评估日期、评估结果等 |
11 | 合规管理 | 合规编号、合规类型、合规对象、合规日期等 |
12 | 奖惩管理 | 奖惩编号、奖惩类型、奖惩对象、奖惩日期等 |
13 | 会议管理 | 会议主题、会议时间、会议地点、参会人员等 |
14 | 知识库管理 | 知识编号、知识名称、知识类型、知识内容等 |
15 | 通知公告 | 公告标题、发布人、发布时间、公告内容等 |
16 | 工作日志 | 工作日期、工作内容、工作时长、工作状态等 |
17 | 个人设置 | 姓名、性别、联系方式、邮箱等 |
18 | 权限管理 | 角色名称、角色描述、权限列表、用户组等 |
19 | 数据备份恢复 | 备份文件名、备份时间、恢复文件名、恢复时间等 |
20 | 登录日志 | 登录时间、登录地点、登录方式、登录结果等 |