*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 合规政策管理 | 政策名称、生效日期、失效日期、政策描述、政策文件、责任部门、责任人、审批人等 |
2 | 风险评估与管理 | 风险名称、风险类型、风险描述、风险级别、责任部门、责任人、风险控制措施、检查周期、审批人等 |
3 | 企业法规库 | 法规名称、法规分类、法规内容、颁布日期、生效日期、失效日期、责任部门、责任人、审批人等 |
4 | 合规培训与考试 | 培训课程名称、培训时间、培训地点、培训教师、参加人员、考试名称、考试时间、考试地点、考试成绩等 |
5 | 合规通知发布 | 通知标题、通知内容、发布时间、发布人等 |
6 | 外部报告管理 | 报告名称、报告类型、报告内容、报告日期、报告人、审批人等 |
7 | 合规检查管理 | 检查项目、检查内容、检查日期、检查人、检查结果、整改措施、整改期限、复查人、复查结果等 |
8 | 合规文档管理 | 文档名称、文档类型、文档描述、上传时间、上传人、审批人等 |
9 | 合规事件管理 | 事件主题、事件类型、事件描述、事件发生日期、责任部门、责任人、事件状态、解决方案、解决日期等 |
10 | 合规合同管理 | 合同名称、合同类型、合同编号、合同签约日期、合同到期日期、合同金额、合同供方、合同需方等 |
11 | 注意 | 等 |